Explication : La facture fait partie d'un plan de paiement. Des rappels étant déjà envoyés pour le plan, la facture ne fait pas l'objet d'un rappel séparé.

Solution : Si le plan de paiement doit rester actif, aucune action n'est nécessaire. Si vous souhaitez l'arrêter, mettez fin au plan afin que la facture puisse à nouveau faire l'objet d'un rappel.

Explication : Le client associé à la facture est en pause. Aucune facture ni aucun rappel n'est donc envoyé.

Solution : Si le client doit rester en pause, ne faites rien. Sinon, réactivez le client afin que la facture puisse à nouveau être envoyée et/ou rappelée.

Explication : Le client a été ajouté à la liste d'exclusion de Payt après l'importation de la facture. Par conséquent, le client n'est plus importé depuis votre logiciel de comptabilité et la facture n'est pas mise à jour, envoyée ou rappelée.

Solution : Si le client ne doit pas être importé, laissez-le sur la liste d'exclusion. Si c'est le cas, supprimez le numéro de client de la liste d'exclusion.

Explication : Un e-mail (facture ou rappel) a été envoyé pour la facture, mais n'a pas atteint le client. La facture est bloquée jusqu'à ce que ce problème soit résolu.

Solution : La solution dépend du message d'erreur.

Explication : Si la date de la facture remonte à plus d'un mois et que la facture n'a pas encore été envoyée, elle est bloquée afin d'éviter l'envoi involontaire de factures (très) anciennes.

Solution : Si la facture doit être envoyée, réactivez-la via le bouton 'Actions' sur la page de la facture. Sinon, aucune action n'est nécessaire. Vous pouvez également créditer la facture dans votre logiciel de comptabilité.

Explication : Le client est en pause pour les rappels. La facture ne fait donc pas l'objet d'un rappel.

Solution : Si les rappels doivent rester en pause, ne faites rien. Si des rappels doivent être envoyés, réactivez le client.

Explication : Pour diverses raisons, le montant restant dû sur la facture semble incorrect. Par précaution, rien n'est envoyé.

Solution : La solution dépend du message d'erreur ; consultez l'article ci-dessous.

Explication : Vous avez défini un montant minimum ouvert en dessous duquel les factures et les rappels (finaux) ne doivent pas être envoyés. Le montant restant dû est désormais égal ou inférieur à ce minimum, ce qui entraîne le blocage de la facture.

Solution : Vous pouvez ajuster le montant minimum ouvert dans vos paramètres de 'Facturation', ou créditer (le solde de) la facture si vous ne souhaitez plus envoyer de rappels.

Explication : Si la facture a été payée via le portail en ligne (par ex. iDEAL | Wero), Payt sait déjà qu'elle a été réglée. Cependant, la facture ne peut pas être finalisée tant que le paiement n'a pas été traité dans votre logiciel de comptabilité. Pour éviter l'envoi de rappels incorrects, la facture est bloquée.

Solution : Traitez le paiement en ligne dans votre logiciel de comptabilité.

Explication : La facture a été soumise pour prélèvement automatique, mais le paiement ou le remboursement n'est pas encore connu.

Solution : Traitez le prélèvement dans votre logiciel de comptabilité une fois qu'il a été payé. En attendant, vous pouvez laisser le message en place.