Wat gebeurt er bij een correctie van de zorgverzekeraar?
De patiënt heeft mogelijk al een factuur ontvangen op basis van het originele verzekeringsbericht. Deze moet worden gecorrigeerd.
De correctie moet worden verwerkt in je boekhouding, zodat ontvangsten en betalingen aan verzekeraars en patiënten weer kloppen.
Payt maakt automatisch de benodigde creditnota's en debetfacturen aan op basis van de gewijzigde verzekerde bijdrage.
Stap 1: Verwerk de correctie van de zorgverzekeraar
Ga naar de betreffende declaratie in Payt.
Kies rechtsboven onder 'Acties' voor 'Correctie van verzekeraar verwerken'.
Voer per prestatieregel de nieuwe verzekeringsbijdrage in.
Kies voor 'Volgende stap' onderaan de pagina en bevestig de correctie.
Payt maakt nu automatisch de relevante creditnota's en debetfacturen aan voor zowel de verzekeraar als de patiënt en verzendt deze waar van toepassing.
Let op: Teveel ontvangen bedragen van patiënten dien je zelf terug te betalen. Betalingen aan zorgverzekeraars vinden doorgaans plaats op basis van betalingsspecificaties die je van de zorgverzekeraar ontvangt.
Stap 2: Verwerk de betalingen rondom de correcties
Extra ontvangsten en betalingen van patiënten en verzekeraars letter je af tegen de aangemaakte debet- en creditfacturen in je boekhouding.
Houd hierbij rekening met het volgende:
Verzekeraars betalen of vorderen correctiebedragen als sombedrag, gebaseerd op de declaraties in een declaratiebestand dat is ingediend bij VECOZO . Dit betekent dat je één ontvangen betaling van de verzekeraar mogelijk moet afletteren tegen meerdere debetfacturen die het gevolg zijn van de herziene vergoedingen.
Bij het verwerken van transacties selecteer je alle facturen van de betreffende verzekeraar die betrekking hebben op de nabetaling.